Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent sportaccomodatie

1. Inleiding

In mei 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vaststelling van een kaderstellend beleid betreffende de positionering, meerjaren financiering en toekomstgerichte afstemming van het voorzieningenniveau van de buitensport.

In deze nota werd aangegeven wat de stand van zaken was op het gebied van de buitensportaccommodaties.

Destijds werd aan Uw raad een viertal keuzemogelijkheden voorgelegd aangaande de buitensportaccommodaties:

• a)

  Het destijds opgestelde rapport van ISA-sport volgen, inhoudende het slechts van gemeentewege onderhouden van die voorzieningen, die op basis van de cijfers, strikt noodzakelijk zijn, hetgeen zou impliceren dat een aantal verenigingen velden zou moeten inleveren.

• b)

  Alles bij het oude laten, dit wil zeggen, los van de ISA normen, inhoudende dat het beschikbare arsenaal van voorzieningen door de gemeente in stand blijft gehouden en ook gezorgd wordt voor de diverse renovaties.

• c)

  Het rapport volgen, doch daar waar sprake is van overcapaciteit een gedeelde verantwoordelijkheid nemen. De gebruiker draagt 50% van de kosten van onderhoud bij voor de accommodatie die is aangemerkt als overcapaciteit.

• d)

  De inspraakwensen van de verenigingen beoordelen en op grond van de objectieve ISA normen extra voorzieningen aanbrengen.

De gemeenteraad koos in mei 2003 unaniem voor optie b.

Tevens werd een amendement aangenomen waarin het college opdracht werd verstrekt om enerzijds een oplossing te vinden voor het gebrek aan trainings- en speelcapaciteit bij RKVV Bunde en SV Meerssen en anderzijds de bouw van twee extra kleedlokalen te realiseren bij SV Meerssen.

2. Overwegingen

Sinds medio 2003 is er een veel gebeurd op het gebied van de buitensport.

Zo heeft de voetbalvereniging Amicitas opgehouden te bestaan, is het natuurgrasveld bij de Hockeyvereniging Meerssen vervangen door een tweede kunstgrasveld en zijn bij de voetbalverenigingen RKVV Bunde en SV Meerssen de eerste kunstgrasvoetbalvelden (binnen de gemeente Meerssen) aangelegd.

Verder is gebleken dat bepaalde geraamde bedragen in de oude buitensportnota geactualiseerd dienden te worden, of dat voorgestelde reconstructies aan de velden ook voor andere bedragen uitgevoerd konden worden.

Hiernaast werd de gemeente in deze periode geconfronteerd met een aantal onvoorziene uitgaven bij de binnensportaccommodaties (onder andere de aanschaf van drie nieuwe verrijdbare basketballtorens).

Op basis hiervan wordt er nu een nieuwe sportaccommodatienota gepresenteerd, waarin ook aandacht geschonken wordt aan de vervangingen en renovaties bij de binnensport (en het zwembad), zodat er sprake is van één sportaccommodatienota.

Er zal per accommodatie (c.q. sporttak) aangegeven worden in welk jaar voorzieningen vervangen c.q. gerenoveerd dienen te worden.

In de financiële bijlage worden de kosten voor de sportaccommodaties inzichtelijk gemaakt met betrekking tot het onderhoud van de velden, de hekwerken, de verlichting, ballenvangers, sportattributen etc.

De kosten met betrekking tot bestrating, groenonderhoud en gebouwelijk onderhoud zijn in afzonderlijke, andere beheerplannen ondergebracht.

Naast deze vernieuwde “sportaccommodatienota” zal er ook nog, in het najaar van 2007, een integrale sport en beweegnota aan Uw raad voorgelegd worden, die in samenwerking met het Huis voor de Sport wordt opgesteld.

Hierbij wordt stilgestaan bij de visie en de doelstellingen van het toekomstig sportbeleid van de gemeente Meerssen, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan andere beleidsterreinen die raakvlakken hebben met sport.

3. Financiële informatie

Op basis van de “oude” buitensportaccommodatienota vond er een jaarlijkse storting in de reserve buitensport plaats. Voor 2007 zou een storting voorzien zijn van € 102.839,-- (volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat alle in deze nota genoemde bedragen inclusief BTW zijn).

Dit bedrag is gebaseerd op 80% van de daadwerkelijke kosten.

Door het betrekken van de binnensportaccommodaties bij de buitensport, het corrigeren van diverse bedragen, de indexering, de vervanging van de natuurgrasvelden door kunstgrasvelden en andere ontwikkelingen dient de storting bij ongewijzigd beleid nu jaarlijks verhoogd te worden met € 62.616,-- op basis van 80% storting (€ 52.425,-- voor de buitensport en € 10.191,-- voor de binnensport en het zwembad) of met € 103.979,-- bij 100% storting ( € 91.241,-- voor de buitensport en € 12.738,-- voor de binnensport en het zwembad).

Gezien de huidige stand van de reserve ad. € 110.367,-- (stand reserve per 31/12/2006 cf. begroting 2007) en rekening houdend met een donatie van € 80%, als hierboven bedoeld, zal de nieuwe reserve reeds in 2008 met een negatief saldo sluiten. Dit betekent dat er, afhankelijk van de daadwerkelijk uitgevoerde renovaties, mogelijke extra stortingen in de komende jaren dienen plaats te vinden.

Dit gegeven roept de vraag op in hoeverre het wenselijk is om de reserve op te waarderen naar een percentage van 100%.

Alsdan zal geen structureel negatief saldo optreden en is er sprake van een gestabiliseerde situatie.

Voor een volledig overzicht in de fluctuaties bij een storting van 80% c.q. 100% wordt nogmaals verwezen naar het overzicht in de raadsportefeuille inzake de financiële berekeningen van de kosten op basis van het bestendig beleid.

4. Voorstel

Elementair in het voorgaande is de hantering van het in 2003 genomen standpunt om het bestaande voorzieningenniveau, ongeacht de mate van gebruikmaking, in stand te houden. Deze stellingname heeft uiteraard consequenties voor de hoogte van de jaarlijkse storting in de reserve.

Zo de raad dit eerder ingenomen standpunt mocht bijstellen, in die zin dat enkel de genormeerde voorzieningen in stand worden gehouden, heeft dit uiteraard gevolgen voor de hoogte van de jaarlijkse storting. Onderstaand zullen de diverse kostenvarianten worden weergegeven.

De huidige storting in de reserve buitensport bedraagt € 102.839,-- per jaar.

Aan Uw raad wordt nu gevraagd om een standpunt in te nemen aangaande de wijze van toekomstig onderhoud en renovaties aan de binnen- en buitensportaccommodaties (keuze voor één van onderstaande opties met keuze voor 100% of 80% storting), waarbij tevens gevraagd wordt om dekking aan te geven voor de extra stortingen voor de sportaccommodaties.

• A)

  Bij continuering van het bestendig beleid zal dit per jaar € 206.818,-- kosten bij 100% storting in de reserve of € 165.455,-- bij 80% storting in de reserve.

• B)

  Bij de keuze om slechts die accommodaties te onderhouden die conform de normering strikt noodzakelijk zijn dan bedragen de kosten op jaarbasis € 189.958,-- (100% storting) of € 151.967,-- (80%).

• C)

  Bij een keuze om de “overtollige accommodaties” samen met de verenigingen te onderhouden (kosten delen) dan kost dit op jaarbasis € 198.388, (100%) of € 158.711,-- (80% storting in de reserve).

• D)

  De financiële consequenties van de keuze van Uw raad zullen bij de herijking dienen te worden betrokken.