Verordening Rioolheffing 2010

Aldus besloten in de vergadering van.de griffier,               de voorzitter,<vet>Bestuurlijke Samenvatting</vet><vet>Actualisatie kostendekkingsplan Gemeentelijke Watertaken 2010 – 2012</vet><vet>GRP 2008 - 2012</vet>Eind 2007 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP 2008 – 2012) vastgesteld. In dit GRP staat hoe de gemeente invulling geeft aan de drie zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater). Een van de belangrijkste onderdelen van het GRP is het kostendekkingplan (KDP). Het is de financiële onderbouwing van de beleidsmatige keuzen in het GRP. Hiermee verantwoordt de gemeente de kosten en de dekking (d.m.v. de rioolheffing) voor de gemeentelijke watertaken.De grote hoeveelheid uitgevoerde werken in de afgelopen twee jaar, nieuwe (wettelijke)ontwikkelingen en het opgestelde rioolbeheerplan zijn aanleiding geweest om het rapport “Actualisatie kostendekkingsplan Gemeentelijke Watertaken 2010-2012” op te stellen. Met dit rapport heeft uw college begin oktober 2009 ingestemd. Om uw raad ook over (de hoofdlijnen van) dit rapport te informeren volgt hierna een samenvatting.<vet>Actualisatie</vet>De actualisatie heeft betrekking op de periode 2010 tot en met 2012, waarbij een doorkijk wordt gegeven tot 25 jaar na de planperiode. Het doel is informeren over de verstreken periode (2008-2009) en vastleggen hoe wordt omgegaan met ontwikkelingen die van invloed zijn op het huidige rioleringsbeleid. Er zijn scenario’s opgesteld voor de toekomstige tariefontwikkeling voor de planperiode van het huidige GRP (tot en met 2012) en de 25 jaar daaropvolgend.<vet>Huidige rioolheffing</vet>Uw raad heeft eind 2008 besloten de rioolheffing voor 2009 enkel bij te stellen met het prijsindexcijfer. De in het GRP voorgestelde verhoging van de heffing met € 8,00 is niet doorgevoerd. De huidige rioolheffing bedraagt per 1 januari 2009 € 152,64 per heffingseenheid (basistarief)<vet>(Grootste) wijzigingen ten opzichte van het vorige KDP</vet>-    Als gevolg van de minder snelle stijging van de rioolheffing in 2009 blijven de inkomsten (structureel) achter op de      geraamde inkomsten. De huidige heffing loopt € 8 achter op de in het GRP voorgestelde heffing.      Eén jaar de heffing niet verhogen met € 8,00 (maar enkel indexatie) heeft tot gevolg dat er jaarlijks circa € 112.000,-      minder aan heffing wordt geïncasseerd.·    De groei van het aantal huishoudens zal naar de huidige inzichten minder snel zijn dan waarmee in het huidige GRP rekening      is gehouden. De consequentie van de getemperde groei is dat het aantal heffingseenheden vanaf 2016 structureel lager ligt dan      waar in het GRP rekening mee is gehouden. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de rioolheffing.      Dit levert uiteindelijk een ‘gat’ in inkomsten op van € 29,00 per aansluiting per jaar.-    De Commissie Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) heeft medio 2007 een notitie riolering uitgebracht,     waarin o.a. nieuwe richtlijnen worden gegeven hoe om te gaan met het verantwoorden van de uitgaven en inkomsten en      afschrijvingsmethoden van de riolering. Onderzoeken moeten (indien niet projectgericht) in 1 jaar worden afgeschreven.      De reserve riolering mag niet negatief staan. Het huidige positieve saldo van de reserve riolering wordt ingezet om (erg)      grote stijgingen in de rioolheffing te voorkomen. Tevens is in het nieuwe KDP rekening gehouden met een minimale reserve      van € 500.000.-    Bij de uitgevoerde werken zijn financiële mee- en tegenvallers geweest. Genoemd kunnen worden de onlangs gunstige      aanbesteding van het Bergingsbassin Domineeskamp en zwaar tegenvallende bemalingskosten bij het werk in Heino.      De rioleringsprojecten zijn nagelopen en zonodig is de planning aangepast en zijn bedragen bijgesteld.-    In het vigerende verbreed GRP 2008-2012 wordt geanticipeerd op het nieuwe beleid door onderzoeken en maatregelen      (en bijbehorende investeringen) in het kader van deze zorgplichten op te nemen. Het hemelwater- en grondwaterbeleid is      in het huidige GRP nog niet volledig opgenomen. Dit zal in het in 2012 op te stellen nieuwe Verbreed GRP 2013-2017      verankerd worden. Dit is wettelijk verplicht op 1 januari 2013. Daarnaast zijn er diverse ontwikkeling in wet- en regelgeving      (KRW, Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken, Waterwet, Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel,      Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION) en het Bestuursakkoord Waterketen).      De kosten voor extra onderzoeken zijn opgenomen in het nieuwe KDP.-    In het rioolbeheerplan is de strategie van de gemeente Raalte uitgewerkt ten aanzien van de beheeractiviteiten.      Onderscheid wordt gemaakt in een operationeel onderzoeksprogramma en een operationeel maatregelenprogramma.      Op basis van de inmiddels uitgevoerde inspecties en het rioolbeheerplan blijken er meer rioolvervangingen nodig te zijn.-    In het najaar van 2008 heeft de gemeente Raalte meegedaan met de Benchmark Rioleringszorg met 41 andere gemeentes.     Benchmarking maakt het mogelijk de werkwijzen van organisaties te vergelijken en het eigen functioneren te verbeteren.      Conclusies zijn dat het inzicht in de toestand en het functioneren van de riolering is lager dan gemiddeld en de gemeente      Raalte (nog) niet voldoet aan de basisinspanning. Aanbevelingen zijn het starten van een meetprogramma en het maken      van een inhaalslag met video-inspecties.<vet>Rioolheffing begroting 2010 (ev)</vet>Uitgangspunt is een kostendekkende rioolheffing. De huidige reserve van circa € 4,4 miljoen wordt ingezet om de stijging van de heffing te beperken. Voor een minimale reserve is een bedrag van € 500.000,- aangehouden. Daarnaast is een scenario uitgewerkt dat het meest aansluit bij de voorgestelde tariefontwikkeling van het huidige KDPDe beschreven wijzigingen ten opzichte van het huidige GRP hebben tot gevolg dat er een grotere tariefsstijging nodig is om de rioleringszorg kostendekkend te houden. Tarief voor 2009 is door uw raad vastgesteld op € 152,64.Op basis van de uitkomsten van de nieuwe berekeningen wordt voorgesteld de rioolheffing gelijkmatig te laten stijgen. Dit effect wordt bereikt door een kleine inhaalslag te maken op het niet verhogen van de rioolheffing in 2009. De verhoging in de huidige planperiode gaat nu uit van een verhoging voor 2010 , 2011 en 2012 van respectievelijk € 8, € 10 en € 12. In 2013, 2014 en 2015 is de verhoging resp. € 19, € 15 en € 12. Het blijft lastig de uiteindelijk rioolheffing in de toekomst te voorspellen. Tien jaar vooruitkijkend (2020) zal de rioolheffing volgens het huidige kostendekkingsplan ca. € 220,00 bedragen. In de actualisatie komt de rioolheffing in 2020 uit op € 270,00. Zoals aangegeven komt dit verschil grotendeels door lagere inkomsten ten gevolge van het niet verhogen van het tarief in 2009 en door het naar beneden bijstellen van het aantal (verwachte) aansluitingen.Voor 2010 wordt een verhoging voorgesteld conform het huidige GRP en kostendekkingsplan met € 8 excl. 0,5% prijsindexatie. De rioolheffing in 2010 voor het basistarief wordt dan <vet>€ 161,40 </vet>incl. prijsindex.